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    吉林省人民政府關于2020年度省級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告

    發布時間:2021-12-02 11:08:00

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      吉林省人民政府關于2020年度

      省級預算執行和其他財政收支審計

      查出問題整改情況的報告

       

      ——2021年11月23日在吉林省第十三屆人民代表大會

      常務委員會第三十一次會議上

       

      省審計廳廳長  趙振民

       

    主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

      我受省政府委托,向省人大常委會報告2020年度省級預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改情況,請予審議。

      2021729日,省十三屆人大常委會第二十九次會議聽取并審議了《吉林省人民政府關于2020年度省級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》,并對工作報告給予充分肯定,強調要深入分析問題產生原因,完善制度建設,確保整改工作落到實處。省政府高度重視審計查出問題的整改工作,韓俊省長、吳靖平常務副省長等省領導多次在專項審計報告、審計要情和審計信息上作出重要批示,要求有關地方和部門認真研究部署整改工作,壓實主體責任,完善制度機制,切實提高整改成效。按照省人大和省政府的要求,省審計廳進一步健全跟蹤檢查機制,定期督導審計發現問題的整改情況,實行對賬銷號、動態管理,適時開展審計整改工作回頭看,嚴防虛假整改。相關部門和單位積極采納審計意見和建議,認真落實整改主體責任,深入剖析問題根源,采取有效舉措提升整改效果。

      從整改情況看,審計工作報告反映的5個方面660個問題,已完全整改539個;涉及問題金額69.34億元,已整改61.57億元;制定和完善相關制度36項。已部分整改但尚未完全整改到位的問題,正在按計劃穩步推進。現將有關情況報告如下:

      一、省級財政管理審計查出問題的整改情況

      (一)預算批復方面。一是未提前告知市縣**本報告對地市級行政區統稱為市,縣區級行政區統稱為縣]專項轉移支付預計數6.61億元,省財政廳會同相關部門提前做好項目篩選和資金測算,按規定金額或比例提前下達預計數,提高預算完整性。二是一般公共預算項目支出2.15億元年初未批復至具體部門,省財政廳通過約談等方式督促相關部門提早開展項目征集、評審、績效目標設定等前期工作,確保項目支出編入部門預算。

      (二)預算執行方面。一是省級專項資金1.79億元未下達,已下達8431萬元,其余資金已經調整使用方向,計劃用于農業發展等急需領域和項目。二是中央專項資金3億元未按規定時限下達,省財政廳會同相關部門加強項目儲備,及時擬訂分配方案,進一步縮短資金下達時間。三是省級專項資金4.31億元未按規定時間下達,省財政廳、省發改委印發通知進一步明確項目申報時限,將項目評審工作關口前移,加快資金撥付。四是應收未收2020年國有資本經營預算收入4236萬元,省財政廳已按相關程序辦理,今后嚴格按照預算收支計劃,做到應收盡收。五是省級鄉村振興專項資金指導性任務中安排省直部門經費類支出1090萬元,省財政廳會同主管部門進一步明確約束性和指導性任務內容,按規定分配資金。

      (三)項目績效管理方面。一是實施期超過一年專項資金未開展全周期績效跟蹤工作,省財政廳印發《關于開展2021年度省級重點項目績效運行監控工作的通知》和《關于加強預算績效管理工作的通知》,積極推進績效監控工作,提升管理實效。二是未開展省預算內基本建設資金績效管理工作,省發改委已重新修訂管理辦法,明確績效考核具體措施。三是3個中央預算內投資建設項目未開工,2個項目已開工,1個項目已調整且完工; 三館項目推進緩慢、資金閑置1.9億元,項目已重新選址,正在推進前期工作,對其中結轉兩年以上資金收回財政統籌使用。

      二、省級部門單位預算執行和財政財務收支審計查出問題的整改情況

      (一)省直部門和單位預算執行審計

      1.預決算編報方面。未將經營收入等1219.16萬元納入預算管理,已全部納入;未細化到具體項目1409.64萬元,已加強預算管理、細化預算編制;無依據申領預算40.5萬元,資金已上繳財政;決算賬表不符439.42萬元,已調整賬目。

      2.預算執行方面。預算總體執行率未達90%,相關部門加快預算支出進度、及時上繳結余資金;32個項目實際支出比例低,10個項目已執行完畢或調整,22個項目加快執行進度,已支出3992.1萬元;存量資金未及時上繳財政3749.02萬元,資金已支出或上繳財政;超范圍列支項目經費142.1萬元,相關部門和單位進一步強化項目支出管理,嚴控現金提取和使用。

      3.預算收支方面。應繳未繳征地補償款等收入731.99萬元,已上繳37.17萬元;少收水土補償費88.24萬元,已全部收繳;出借自有資金給下屬企業3339.3萬元,已收回1690萬元,其余資金待2022年合同到期后收回;違規從零余額賬戶向基本戶轉賬3275.51萬元,相關部門和單位加強賬戶管理、將結余資金上繳財政;對多頭開戶等問題,2個單位已撤銷賬戶或合并賬目、1個單位因賬戶凍結等原因暫時未撤銷。

      (二)省屬高校財務收支審計

      1. 32名家庭經濟困難學生未獲得獎學金助學金資助,已發放6.18萬元;33名家庭經濟困難學生未獲得城鎮居民醫保繳費資助,已全面統計學生參保情況,將從高校事業收入中提取經費給予補助。

      2.應收未收聯合辦學管理費等2555.99萬元,管理費已按還款協議分期收取,學費和宿費等已收取并上繳財政專戶;違規收取工本費、多收教材費162.55萬元,已停止收費;資產出租收入未納入預算管理48.56萬元,已納入;對外長期股權投資因校方違約造成損失322.53萬元,已出臺文件加強投資管理,規避損失風險。

      (三)省直部門政府采購審計調查

      1.預算編報和執行方面。部分項目未編報政府采購預算5082.85萬元、預算超實際采購金額20%以上的問題,省財政廳印發文件進一步明確政府采購預算編制范圍、項目要素和限額標準;各預算單位加強采購需求管理,提前做好市場調研,提高預算精準性。采購預算756.48萬元未執行、結轉資金1227.16萬元超過兩年未使用,當年資金已按相應比例上繳財政,以前年度結轉結余資金已全部繳回。

      2.程序履行方面。未履行政府采購程序、履行采購程序前即獲得中標供應商提供貨物服務、提前支付采購款11274.21萬元的問題,相關部門和單位提前項目謀劃,嚴格履行政府采購程序,規范執行各項流程,確保采購質量及資金安全;通用類項目未按規定委托省政府采購中心采購,已修訂完善《省政府集中采購目錄及標準》,對必須實施政府集中采購項目予以明確。

      3.部門采購管理方面。未對集中采購代理機構進行定期考核檢查和個別社會采購代理機構存在不規范行為的問題,省財政廳在三季度分別對各類采購代理機構進行了考核檢查和監督評價工作,進一步規范了采購執業行為。

      三、重點專項資金和重大投資項目審計查出問題的整改情況

      (一)基本醫療保險基金審計。一是中央財政補助13815.95萬元未撥付到位和少配套地方補助11001.52萬元,已撥付8121.6萬元、配套4619.43萬元,其余資金正在積極籌措;1860名低保對象參保后未獲或少獲參保補助25.28萬元,已發放78710.11萬元,其余1073名待取得聯系后發放。二是違規支付醫?;?/font>1101.82萬元已追回507.14萬元、204家定點醫療機構違規收費多獲取醫?;?/font>1186.92萬元已追回409.6萬元,其余資金通過下達追繳決定書、約談醫療機構負責人等方式積極整改。

      審計發現22市縣23家定點藥店和醫療機構涉嫌騙取套取醫?;鸬冗`法違規問題線索18件,涉及3388.14萬元,已追回醫療保險基金882.72萬元,對涉事藥店醫保服務資質暫停15家、解除8家。

      (二)基本養老保險基金審計。一是未及時撥付中央和省財政補助資金17689.13萬元,已全部撥付;未配套地方財政補助資金23976.38萬元,已安排4360.98萬元,其余資金需結合當地政府財力狀況逐步解決。二是25349名被征地農民等未參保,14512名已參保、3126名自愿棄保、1098名條件變化無法參保、6613名正在聯系;7041名低保戶等參保后未獲或少獲財政資助97.15萬元,補助已發放;機關事業單位30033人因地方財力不足等原因未參保繳費,15218人已參保,14815人待資金到位后參保繳費。三是2131人省內重復享受養老保險待遇1486.8萬元、已收回21041342.46萬元,向5740名已死亡等不符合條件人員支付養老保險待遇1076.04萬元、已收回1432455萬元,其余資金通過司法訴訟等方式積極清收。

      審計發現7市縣涉嫌騙取套取養老保險基金等違法違規問題線索8件,1名責任人被雙開、解除勞動關系3人,當地紀檢監察部門正在進一步處理,目前已追回養老保險基金62.92萬元。

      (三)社會救助政策措施落實和資金審計。一是水庫移民等特定人群未經審核整體納入低保范圍,已重新審核并清退不符合條件人員。二是619名不符合條件人員享受社會救助保障待遇198.53萬元,已追回470184.87萬元,其余資金正在積極追繳。

      (四)污染防治審計。一是遼河流域水污染治理方面。水庫水生態環境綜合治理等8個項目未按期完工,已全部完工;污水處理廠等8個項目建成后閑置,7個項目已投入使用、1個項目正在研究解決措施;出借民營企業專項資金4500萬元,已收回500萬元,其余資金待企業貸款獲批后歸還;重復支付降水費用等工程款663.3萬元,工程款已扣回;滯撥專項資金25002.96萬元,已撥付6152.9萬元,籌集資金待到位后撥付。二是5條重要支流治理方面。57個入河排污口未按時完成整治工作,1縣未開展生活污水排污口登記和整治工作,相關工作已完成;河道范圍內存在亂堆、亂建等問題,堆放物、違建物已清理拆除。

      (五)科技專項資金審計。一是科技創新項目資金分配小而散,細分領域多,主管部門已下發申報指南,明確各類項目具體資助額度,加大重點研發項目支持力度,避免資金分散。二是高校院所科技成果轉化效率不高,利用科技發展資金推動21項技術落地轉化,修訂相關條例,提升科技研發水平。三是項目管理不到位,434個科研項目已組織驗收、37個項目做出終止或撤銷決定、24個結題項目完成抽查評審工作。四是部分科研項目未實現預計指標,主管部門加強對項目申報審核和日常監管工作,提高項目扶持精準性和有效性。同時,省財政廳會同省科技廳修訂了吉林省科技創新專項資金管理相關規定,進一步加強了資金管理使用等工作。

      (六)保障性安居工程審計。一是專項資金5461.9萬元閑置1年以上,已撥付或收回596.9萬元、其余項目待調整;專項資金13989.56萬元未及時撥付,已撥付9000萬元,其余資金正在積極籌措;安居工程收入1498萬元未上繳財政,已全額上繳。二是3個棚戶區改造項目開工超過3年尚未完工,涉及住房4045套,因資金短缺暫未完工;706套公租房因建設單位涉及法律糾紛建成后超過1年未交付使用,正在按計劃推進。三是292戶保障對象應退而未退保障待遇,已清退102戶,其余190戶正在組織自查;470套已交付公租房空置1年以上,正在研究分配方案暫未交付使用;未按批復期限完成4711套公租房盤活任務,計劃用廉租住房收入解決后期配套費用,預計2022年末完成。

      對大安灌區退水治理工程等政府性投資項目跟蹤審計發現的多計量工程價款408.07萬元、未及時返還投標保證金1392萬元、未及時支付監理和設計費等問題,多計工程價款已扣回、投標保證金已返還、監理和設計費已支付。

      四、重大政策措施落實跟蹤審計整改情況

      (一)新增財政直達資金審計。各市縣政府及相關部門高度重視新增財政資金分配、管理和使用工作,認真落實國家和省委省政府決策部署要求,截至目前,已重新分配1.38億元、下達撥付6.45億元、發放補貼0.18億元;28個基建項目已開工建設、13個醫療設備等項目已完成招標采購工作,支付工程款和設備采購款9.95億元。

      (二)地方政府專項債券審計。專項債券主管部門、各市縣政府積極推進項目建設,按時按規撥付和使用資金,全面推進審計查出問題整改工作。截至目前,41個未開工項目已開工建設、57個進展緩慢項目已完工或按計劃施工、4個無法實施項目已全部調整、8個未按規定進行施工招標的項目已完成招標工作,債券資金已撥付使用502.22億元。

      (三)鄉村振興相關政策及資金審計。

      1.高標準農田建設任務29.7萬畝未及時開工已開工,35.53萬畝開工后未完成已完成建設;黑土地保護任務58.5萬畝未完成,受農作物生長周期限制預計年底前完成;未實施黑土地土壤養分調控項目,已實施;倉儲冷鏈物流等17個先建后補項目、污水處理等16個環境整治項目推進緩慢或未完成任務指標,30個項目已完工、2個項目已開工、1個項目等待驗收。

      2.高標準農田建設等專項資金2.58億元未及時撥付,已撥付或上繳財政2.45億元、其余資金按工程進度撥款;結余資金1805.37萬元未及時繳回財政,已全額上繳;未按要求使用適度規模經營補貼36.3萬元,已調整范圍按規定發放補貼;多結算設備安裝費等25.33萬元,已收回資金并上繳財政。

      3.國家級玉米種子生產基地項目建成后未及時交付使用,已投入使用;高標準農田2.14萬畝建成后被水利設施和林果業等占用,已復墾75畝、其余農田按要求逐步劃定和調整;高標準農田建成后13個項目存在閑置或損毀,12個項目已修復或使用、1個項目正在尋找承租方;臨時污水處理設施等12個項目建成后未投入使用,1個項目已投入使用、11個項目正在組織排查推進使用;105.86公里農村公路未納入養護范圍或建成后損壞,59.5公里已納入養護范圍,46.36公里正在開展修復工作。

      (四)降費、清欠等政策落實審計。一是未及時返還和多預留工程質保金等各類保證金9419.2萬元,已返還4151.01萬元、因無法與企業取得聯系上繳財政23.16萬元,其余保證金待礦權單位履行治理義務后返還;在國家規定收費目錄清單外收取供應商質保金59.26萬元、違規收取50家施工單位廉潔履約保證金2101.75萬元,質保金和保證金已返還。二是未按規定停止收取水質和水流量監測費29.3萬元,已停止收費;應由政府承擔的土地評估等費用轉嫁給企業,已將相關費用列入部門預算。

      (五)就業優先政策落實審計。160個項目未按規定開設農民工工資專用賬戶,相關市縣已制定方案規范農民工工資管理; 69個項目農民工工資保證金未按規定收取,9市縣已建立制度按要求收取保證金、1縣因項目未開工暫未收??;拖欠3807人次就業困難人員社保補貼1403.21萬元,已全部發放;網絡就業培訓任務未完成,相關市縣通過簡化招生審批環節等進行整改。

      五、國有資產審計(調查)整改情況

      (一)企業國有資產審計調查。一是3戶企業7個億元以上投資項目停滯或中止,1個項目已恢復建設、1個項目已獲得用地調整批文、1個項目正在履行資產轉讓程序,其余項目正在與地方政府溝通積極推進建設。二是3戶企業投資出現損失或潛在損失風險,相關企業通過處置變現資產、啟動司法程序追索債權、修訂投資決策管理辦法等降低損失風險。三是1戶企業下屬小額再貸款公司逾期90天以上貸款5.24億元、占注冊資本52.4%的問題,通過逐戶制定方案、債轉股等方式,全力推動清收工作。

      (二)行政事業性國有資產審計。

      1.房產、設備、土地等未納入單位資產賬內管理,相關資產通過第三方評估或按建造成本估值入賬;未及時對已報廢車輛、劃歸個人的房屋資產進行賬務處理,已調賬或正在申請核銷。

      2.未經審批購置應急保障車6臺、別克商務車1臺,已加強內控管理,嚴格履行審批程序;應收未收房產等租金和資產轉讓款120萬元,收回租金8萬元、其余租金12萬元已啟動司法訴訟程序進行追償,轉讓款100萬元正在積極協調收回;出租房屋等收入未及時上繳財政,結余資金已上繳。

      (三)國有自然資源資產審計。一是未及時清理江心島上磚房等各類建筑物及設施30處,已制定清障方案并要求限期拆除;143處飲用水源井保護區未設隔離防護設施,項目可研已編制完成,待資金到位后實施。二是未辦理11438戶集體土地承包經營權證,3237戶已辦理、其余8201戶因權屬不清等原因尚未辦理;未發放64.83萬畝林地林權證,已發放完畢。三是7140畝農田防護林修復等任務未完成、68.8畝清收還林等地塊存在復耕現象,防護林修復任務已完成,復耕地塊已補植補造。四是24家企業未辦理取水許可證、22家企業未安裝取水計量設施,已辦理許可證安裝取水設施。五是城鎮污水處理廠等19個項目未開工,14個項目已完工、5個項目不具備條件已取消建設;林草隔離帶等5個項目未按時完工,3個項目已完工、1個項目已調整、1個項目正在履行招標程序;農村污水治理等2個項目由于沒有環保驗收等原因未投入使用,已投入使用;未及時下撥燃煤鍋爐淘汰補貼資金4051.56萬元,已全部撥付。

      正在推進整改的問題但未完全整改到位的原因主要是:一是因地方財力緊張,短時間內資金難以籌措到位,需要在化解財政收支矛盾過程中逐步解決,如城鄉居民醫保補貼未撥付等問題。二是因民生項目涉及人員多,當事人不配合,個別需要通過行政或司法手段整改,如被征地農民等未參加基本養老保險等問題。三是受征地拆遷困難、前期手續不全等因素影響,需要持續推進建設,如項目未及時開工等問題。四是屬于歷史遺留問題,涉及部門多、時間跨度長、需要多方合力解決,如因權屬不清無法頒發土地確權證等問題。

      下一步,省政府將全面深入貫徹習近平總書記關于審計整改工作的重要批示精神,認真落實本次省人大常委會審議意見,堅持以推動審計查出問題有效整改、鞏固和拓展審計整改效果為目標,重點做好以下工作:一是強化整改責任落實。督促被審計單位進一步壓實整改主體責任、主管部門強化監督管理責任,認真落實審計建議、建立整改臺賬、制定整改方案、細化整改措施,確保問題逐條逐項整改到位。二是持續加強跟蹤督促落實。將整改不到位、不徹底的問題列入重點督辦清單,實行動態跟蹤、逐條督辦,確保對賬銷號;加強審計監督與紀檢監察、巡視巡察等監督的協調貫通,依法追責問責,加大工作力度,確保真整改、見實效。三是著力構建長效機制。堅持發現問題和推動解決問題相統一,認真梳理審計發現的普遍性、傾向性、突出性問題,深入分析產生問題的原因,揭示體制障礙、機制缺陷,推動及時堵塞漏洞,健全制度,實現源頭治理、標本兼治。

      主任、各位副主任、秘書長、各位委員,我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,認真落實中央決策部署和省委省政府工作要求,自覺接受省人大的指導和監督,以堅如磐石的毅力和咬定青山不放松的韌勁,持續促進審計查出問題整改到位,充分發揮審計監督職能作用,為加快吉林全面振興全方位振興、全面建設社會主義現代化新吉林而努力奮斗!

          

  1.  

    責任編輯: 吉林省人民代表大會_楊笑寧

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